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报销类制度
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关于印发《西安电子科技大学差旅费管理办法(暂行)》的通知 西电发〔2016〕40号

2016-09-12 17:10     (阅读次数)

各单位:

为适应学校教学、科研等各项工作需要,完善学校国内差旅费的报销管理制度,进一步推动差旅费管理的规范化、制度化、科学化,根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发201650号)要求,结合国家有关规定和学校实际情况,特制定《西安电子科技大学差旅费管理办法(暂行)》,现予以下发,请遵照执行。

附件:西安电子科技大学差旅费住宿费标准明细

西安电子科技大学

                               2016831


西安电子科技大学差旅费管理办法(暂行)

第一章 总则

第一条为规范学校国内差旅费报销管理,根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发201650号)要求,结合国家有关规定和学校实际情况,制定本办法。

第二条差旅费是指教职工及相关人员(以下简称出差人员)临时到常驻地以外地区(不含西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场,下同)因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第三条 学校各二级单位应建立和健全出差审批制度,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条 差旅费使用和管理职责如下:

出差人对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度,依法、据实报销差旅费。

各二级单位对本单位出差人员和使用本单位经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任。各单位应加强本单位差旅费制度建设,加强政策宣传,督促、审查出差人员合理、合规报销差旅费。

财务部门负责差旅费的会计核算和财务管理,制定和完善学校差旅费管理办法,依据有关财经法律法规、差旅费管理办法和二级单位审批结果,做好差旅费报销管理等相关服务。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员乘坐城市间交通工具,应不超过以下标准:

标准

对应人员

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

一类

1.院士,中国社会科学院学部委员;

2.50周岁(含)以上二级教授;

3.55周岁(含)以上三级及以上管理岗位人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座

一等舱

头等舱

公务舱

凭据

按实报销

二类

1.正高级职称人员;

2.五级及以上专业技术岗位和管理岗位人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据

按实报销

三类

其余人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等座

三等舱

经济舱

凭据

按实报销

(一)符合第一类人员差旅标准的人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具(头等舱除外)。

(二)同时在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上任职的人员,可以按照“就高”原则选择差旅费标准。

(三)对于乘坐夕发朝至的全列软席火车,乘坐普通软席时,不受出差人员级别限制。

(四)各类人员级别以学校人事部门认定为准。

(五)未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

(六)由于科研任务紧急、携带军工设备、保密要求以及其他特殊原因,出差人员超标准乘坐交通工具的,履行审批手续后,可实报实销。

第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条 因发生城市间交通费而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。

第九条 乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的,每人可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章 住宿费

第十条 住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十一条 学校参照国家有关文件确定分地区、分级别住宿费限额标准(见附表,相应级别由人事部门认定),对季节性热点影响较大的城市实行住宿费旺季上浮标准。

第十二条 住宿费按照出差住宿开具的发票,在规定的限额标准内据实报销,超出部分由个人自理。

第十 住宿费发票应注明住宿天数、人数、单价等基本信息,以便判断住宿费是否符合标准。如因宾馆客观条件限制无法在发票上体现住宿天数、人数、单价,出差人应实事求是在发票票面予以注明并签字确认。

第四章 伙食补助费

第十四条 伙食补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条 出差人员伙食补助费包干使用,按出差自然(日历)天数计算。发放标准除西藏、青海、新疆为120/人·天外,其余地区均为100/人·天。

伙食补助费按出差目的地标准发放,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地标准发放。

出差时间超过30天的,30天以上部分减半计发。

第十六条 已由校外单位负担伙食费用的,不得在学校重复领取伙食补助费。

第五章 市内交通费

第十七条 市内交通费是指出差人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十八条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用,或凭票实报实销(不再发放市内交通补贴)。

对于选择市内交通费包干方式的出差人员往返驻地和机场(火车站、码头)的市内交通费可凭票实报实销。

出差时间超过30天的,30天以上部分减半计发。

第十九条 已由校外单位负担市内交通费用的,不得在学校重复领取市内交通费。

第六章 报销管理

第二十条 工作人员外出参加会议、培训,报销时需提供会议、培训通知。由举办单位统一安排食宿且费用自理的,凭举办单位出具的有效证明,按照规定报销、发放相关费用和补助;举办方承担伙食和市内交通费用的情况下,学校不再发放伙食补助费和市内交通费,仅发放在途期间的伙食补助费和市内交通费。交纳的会务费、培训费、资料费等必须随差旅费一同报销。

第二十一条 出差应履行单位审批手续。若差旅费报销单签字齐全,视同出差人所在单位已经审批同意出差。

出差人员出差结束后,应在三个月内办理报销手续。差旅费报销时须提供差旅费报销单,并附上机票(含登机牌)、车船票、住宿费发票等票据。出差人员在出差期间所发生的差旅相关所有费用,应一次报销,事后不得补报。

差旅费报销应遵循“一事一报”的原则,因不同事由或在不同时间段出差,需分别填写不同的差旅费报销单。

第二十二条 住宿费、机票支出等出差相关费用原则上按学校有关公务卡使用规定结算。

第二十三条出差人员应凭住宿费发票和城市间交通费票据领取伙食补助费和市内交通费。对于实际发生住宿、乘坐交通工具,而无法取得相关票据的,按下列规定报销:

(一)受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等,当事人确保真实性的前提下提供书面说明或凭邀请方负担住宿费或城市间交通费的有效证明,按规定标准据实报销相关费用或发放相关补助;

(二)与其他单位开展科研合作,对方单位提供住宿的,当事人确保真实性的前提下提供书面说明或凭合作方提供的有效证明,按级别标准据实报销城市间交通费,按规定标准发放伙食补助费和市内交通费;

(三)开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、海洋科学考察等工作,住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的,提供住宿情况说明及其他有关凭据,并经所在单位分管领导批准,按级别标准据实报销城市间交通费、住宿费,按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

第七章 其他相关规定

第二十四条确因工作需要邀请学者、专家或有关校外人员来校开会、交流、访问或赴外地参加调研,按以下情况对照学校相应标准报销差旅费:

(一)邀请来校开会的,按差旅费规定报销受邀人员城市间交通费,按会议费规定报销住宿费、伙食费、市内交通费等;

(二)邀请来校交流、访问的,按差旅费规定报销受邀人员城市间交通费,在住宿费定额标准范围内凭票报销住宿费,不负责发放伙食补助费和市内交通费;

(三)邀请赴外地参加调研的,按差旅费规定报销受邀人员城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

第二十五条开展考察、调研和测试监测工作,受地理环境和当地条件限制,必须要自驾或者租车前往的,出差人员写明情况,经费负责人审批,提供完备手续,租车费据实报销;期间的汽油费和过桥过路费凭据报销;凭住宿费和过桥过路费发票发放出差期间伙食补助费,不发放市内交通费。

对于由于自驾车或者租车所引起的安全等问题,由各二级单位和出差人员承担。

第二十六条出差人员在途期间,连续乘坐火车超过12小时的,可凭车票每满12小时,加发一天伙食补助费;乘坐飞机时间跨越零点的,可凭机票加发一天伙食补助费。

第二十工作人员出差期间因私前往其他城市的,城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销,超出部分由个人自理。住宿费、伙食补助费和市内交通费的报销、发放,扣除因私前往其他城市的天数。

第八章 监督问责

第二十八条 各二级单位要加强出差人员出差活动和经费报销的内控管理。各二级单位负责人、经费负责人、出差人须确保票据来源合法、合规,内容真实完整。财务人员应对差旅费报销进行审核,对于未按规定开支的费用不予报销。

各二级单位应当自觉接受监察、审计部门对出差活动及相关经费支出的监督。

第二十九条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)出差审批控制不严的;

(二)虚报出差人数、天数等信息冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围、提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)已全部或部分由外单位负担,重复报销差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,由学校相关部门严肃查处,依法追回违规资金,并视情况予以通报;对直接责任人和相关负责人,按照相关规定给予取消当年评优资格、行政处分等处理;对于涉及虚报、冒领骗取差旅费的,教学科研人员取消一定期间学校教学科研项目的申请资格及职称晋升,其他人员取消一定期间职称晋升资格。涉嫌违法的,移交司法机关处理。

第九章附则

第三十一条住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费标准根据物价等因素进行动态调整。

第三十二条本科生外出实习发生的费用报销按照教学经费相关管理规定执行。

第三十除本科生实习外,学生参与教学科研活动按第三类人员履行报销手续;学生参加社会实践及调研、训练竞赛等活动所发生的差旅费,在不超过第三类差旅费标准范围内,由经费负责人根据情况确定,每人标准一致。

第三十四条 因公临时出国人员在国内段的相关费用按照本办法规定报销。

第三十五条 本办法由计划财务处负责解释。

第三十六条本办法自印发之日起施行。原《西安电子科技大学差旅费管理办法》(西电财20072号)、《关于印发<西安电子科技大学大学差旅费报销补充规定>的通知》(西电财20143号)同时废止。与本办法不一致的,按照本办法执行。


附件


西安电子科技大学党政办公室         2016831日印发

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